1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-395-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Aumento de obras 854-14-LP20 - SC 52101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-14-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1317 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación RIQUELME 395 Comuna Coyhaique Impuesto 4252257 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR ARTEAGA Razón Social VICTOR DEL CARMEN ARTEAGA ARTEAGA R.U.T. 9.346.556-3 Sucursal VICTOR ARTEAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicios de Provisión e Instalación de Revestimiento de Cierre Perimetral Traslúcidos en Jardines Infantiles de la JUNJI Región de Aysén. Resolucion Exenta N° 219 Aprueba modificacion de contrato de fecha 23-11-2020 Licitacion 854-14-LP20 $ 22.380.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380.300 $ 22.380.300

Total Neto	$ 22.380.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.252.257
TOTAL OC	$ 26.632.557