1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-587-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios JUNJI XI ABACO 48369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1814 Usuario SIGFE Pablo C Nuñez G Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación General Parra Nº 315 Comuna Coyhaique Impuesto 59449 Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Irma Almonacid Barría Razón Social IRMA YOLANDA ALMONACID BARRIA R.U.T. 6.828.065-6 Sucursal Irma Almonacid Barría Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 80   (1114630 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134630 (1114630) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $81 $ 4.036,00 $ 0,00 $ 6.480,00 $ 322.880 $ 329.360

Total Neto	$ 329.360
Descuento	$ 16.468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 372.341