1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-6-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios JUNJI XI ABACO 51162 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación General Parra Nº 315 Comuna Coyhaique Impuesto 8911 Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana Nora Olavarría García - Casa Matriz Razón Social TATIANA NORA OLAVARRIA GARCIA R.U.T. 13.123.178-4 Sucursal Tatiana Nora Olavarría García - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 12   (1114712 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134712 (1114712) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.376 $ 47.376

Total Neto	$ 47.376
Descuento	$ 474
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.911
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.813