1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-62-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 854-9-L114 SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación General Parra Nº 315 Comuna Coyhaique Impuesto 27787,5 Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DE INVERSIONES MONTEAUSTRAL LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MONTE AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.112.977-5 Sucursal SOC. DE INVERSIONES MONTEAUSTRAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 162,5 kilogramo SERVICIO DE LAVANDERIA TEXTILES (FRAZADAS-COBERTORES-CUBRE COLCHON-SABANAS DE PARVULOS, ) JARDIBN INFANTIL ARCO IRIS DE COYHAIQUE. SERVICIO PROVIENE DE LICITACION 854-9-L114 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.250 $ 146.250

Total Neto	$ 146.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.788
TOTAL OC	$ 174.038