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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
854-72-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Petroleo Of. Dirección Regional - SC 58577 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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854-27-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 395 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
180281,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 395 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COPEC S.A.
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 700 | Litro | SUMINISTRO DE PETROLEO PARA CALEFACCION OF. DIRECCION REGIONAL, JUNJI XI.
- DIRECCION ENTREGA: RIQUELME 395, COYHAIQUE. | - RES. EXENTA APRUEBA BASES Y PUBLICACION: 015/193 FECHA 26.09.2025.
- RES. EXENTA ADJUDICA PROVEEDOR: 015/221 FECHA 23.10.2025.
- RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 015/236 DE FECHA 13.11.2025. |
$ 1.356,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 949.200
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$ 948.850
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Total Neto
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$ 948.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.282
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$ 1.129.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.