1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-755-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION J.I GABRIELA MSITRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-17-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación General Parra Nº 315 Comuna Coyhaique Impuesto 101373,17 Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Andres Razón Social sociedad constructora san custodio limitada R.U.T. 76.385.544-9 Sucursal Mauricio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION - REPARACION PISO LAMINADO SALA ACTIVIDADES JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL - QUINCALLERIA : PISO LAMINADO ALTO TRAFICO ESPESOR 8MM - OBRAS CONEXAS: CUBREJUNTA METALICA   $ 533.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.543 $ 533.543

Total Neto	$ 533.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.373
TOTAL OC	$ 634.916