1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-123-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Aumento Obra sede provisora J.I. Cap. Roja Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez No. 788 Comuna * Impuesto 7588,6 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez No. 788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jumat Razón Social JUAN CARLOS CARDENAS BUSTAMANTE R.U.T. 8.215.945-2 Sucursal jumat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Instalación y provisión de un caño de acero galvanizado con el fin de respetar la normativa vigente de instalación de gas, en sede provisoria J.I. Caperucita Roja (Iglesia Fátima), correspondiente a aumento de obra. Instalación y provisión de un caño de acero galvanizado con el fin de respetar la normativa vigente de instalación de gas, en sede provisoria J.I. Caperucita Roja (Iglesia Fátima), correspodiente a aumento de obra. $ 39.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.940 $ 39.940

Total Neto	$ 39.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.589
TOTAL OC	$ 47.529