1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQUISICIÓN MAT. DE ENSEÑANZA FUNG. P01, SC 57013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 667 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez No. 788 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez No. 788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANCHEZ Y SANCHEZ Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ SPA R.U.T. 96.620.660-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANCHEZ Y SANCHEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 230 Caja LÁPIZ CERA 12 JUMBO LÁPIZ CERA 12 JUMBO $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.400 $ 340.400 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 208 Kit PAPEL CELOFÁN 10 PLIEGOS PAPEL CELOFÁN $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.440 $ 245.440 14111610 Cartulina 248 Kit CARTULINA METALICA 10 COLORES CARTULINA METALICA $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.040 $ 367.040

Total Neto	$ 952.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 952.880