1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-162-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQUISICIÓN MAT. DE ENSEÑANZA FUNG. PO1, SC 57013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 684 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 362427,66 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA INGES Razón Social INGES LIMITADA R.U.T. 76.567.094-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 72 Caja TEMPERA 500ML 8 COLORES Detalle en anexo 5, Valores neto. $ 20.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.456 $ 1.443.456 60121148 Papel lustre 406 Kit PAPEL LUSTRE 20 PLIEGOS / 15 COLORES Detalle en anexo 11, Valores neto. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.058 $ 464.058

Total Neto	$ 1.907.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.428
TOTAL OC	$ 2.269.942