1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-172-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra Mat. didáctico fungible P01 y P02 Reg. Magallanes SC 55942 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 693 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Acacios No. 01990 Comuna Punta Arenas Impuesto 189961,62 Dirección de Envío de la Factura Los Acacios No. 01990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edukim Razón Social EDUKIM S.A. R.U.T. 76.422.190-7 Sucursal Edukim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 790 Unidad BLOCK DE DIBUJO MEDIUM Nº 99 1/8 Mr. Artel Block dibujo médium No. 99 1/8 Mr. Artel $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.450 $ 675.450 60121204 Pintura de témpera lavable 179 Kit TEMPERA GLITTER SET 6 COLORES Tempera Glitter 6 colores Mr. Artel $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.348 $ 324.348

Total Neto	$ 999.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.962
TOTAL OC	$ 1.189.760