1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-180-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra RRFF-ADQUISICION EQUIPAMIENTO P02, SC 54581 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 623 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna * Impuesto 159068 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Billa Trading SpA Razón Social BILLA TRADING SPA R.U.T. 77.196.155-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Billa Trading SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 28 Unidad CAMA APILABLE Cama Apilable de reposo, medidas 1300mm largo 540mm ancho 150mm alto, estructura metalica en acero galvanizado 2,5mm, Esquineros en plastico reforzado. Tapiz en plastico de alta resistencia, respirable, lavable, antihongos ,ignifugo e inerte a todo tipo $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.200 $ 837.200

Total Neto	$ 837.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.068
TOTAL OC	$ 996.268