1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-19-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Suministro Fletes Enero 2014 Prog. 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 146680 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL R.U.T. 6.635.502-0 Sucursal MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Servicio de fletes con camioneta día 31 de Enero de 2014. Requimiento Interno N°7. Guía Depacho Proveedor N°47. Programa 01. Convenio de Suministro. Servicio de fletes con camioneta día 31 de Enero de 2014. Requimiento Interno N°7. Guía Depacho Proveedor N°47. Programa 01. Convenio de Suministro. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 78121601 Servicios de flete 18 Unidad Servicio de fletes con camión días 20, 21, 22 y 23 de Enero de 2014. Requimientos Internos Nros. 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Guías Depacho Proveedor Nros. 42, 43, 44, 45 y 46 respectivamente. Programa 01. Convenio de Suministro. Servicio de fletes con camión días 20, 21, 22 y 23 de Enero de 2014. Requimientos Internos Nros. 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Guías Depacho Proveedor Nros. 42, 43, 44, 45 y 46 respectivamente. Programa 01. Convenio de Suministro. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 78121601 Servicios de flete 16 Unidad Internacional Ayudantes servicio de fletes días 20, 21, 22 y 23 de Enero de 2014. Requimientos Internos Nros. 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Guías Depacho Proveedor Nros. 42, 43, 45 y 46 respectivamente. Programa 01. Convenio de Suministro. Ayudantes servicio de fletes días 20, 21, 22 y 23 de Enero de 2014. Requimientos Internos Nros. 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Guías Depacho Proveedor Nros. 42, 43, 45 y 46 respectivamente. Programa 01. Convenio de Suministro. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.680
TOTAL OC	$ 918.680