1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-207-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Serv. de flete dentro ciudad P.arenas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL R.U.T. 6.635.502-0 Sucursal MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Servicio de Personal para carga y descarga de mercaderías Servicio de Personal para carga y descarga de mercaderías. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 78121601 Servicios de flete 4 Unidad Servicio flete con camioneta, día 17/06/2013, programa Ceci convenio suministro.Según requerimiento No. 14 de Bodega Regional. Servicio flete con camioneta, día 17/06/2013, programa Ceci convenio suministro.Según requerimiento No. 14 de Bodega Regional. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160