1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-252-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNG. P01, SC 58566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez No. 788 Comuna Punta Arenas Impuesto 398634,06 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez No. 788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVASUPPLY Razón Social INNOVASUPPLY SPA R.U.T. 78.118.369-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVASUPPLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 66 Unidad ARENA SENSORIAL CAMBIA COLOR MATERIAL FUNGIBLE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 31.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098.074 $ 2.098.074

Total Neto	$ 2.098.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.634
TOTAL OC	$ 2.496.708