1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-261-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PLAN Servicio coffe Break Jornada Capacitación Sim-multipostulador, SC 58882 compra ágil: 855-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 63114,96 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUY CUQUI Razón Social PANADERÍA Y PASTELERÍA FLOR MABEL BARRIENTOS MANSILLA E.I.R.L. R.U.T. 76.813.847-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUY CUQUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de Coffe Break para 59 personas, distribuido en 2 días, según términos de referencia adjuntos. Servicio de Coffe Break para 59 personas, distribuido en 2 días, según términos de referencia adjuntos. $ 332.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.184 $ 332.184

Total Neto	$ 332.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.115
TOTAL OC	$ 395.299