1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-265-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SUM. MANTENCION JI UKIKA PTO. WILLIAMS, SC 55178 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 986 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 103500,22 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEX DIAZ SANHUEZA Razón Social ALEX WALDEMAR DIAZ SANHUEZA R.U.T. 10.637.002-8 Sucursal ALEX DIAZ SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Suministro Mantención JI UKIKA, Pto. Williams, Línea N°5 de contratación, Provincia de Antártica Chilena. Meses julio y agosto 2021, según Memo 95 e informe CMEE Suministro Mantención JI UKIKA, Pto. Williams, Línea N°5 de contratación, Provincia de Antártica Chilena. Meses julio y agosto 2021. $ 544.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.738 $ 544.738

Total Neto	$ 544.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.500
TOTAL OC	$ 648.238