1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-279-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones J.I. Centollita junji XII Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 197373,33 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUEMUL Razón Social JOSE LUIS BASTIAS MATURANA R.U.T. 7.382.824-4 Sucursal HUEMUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Obras de mantención en el Jardín Infantil Centollita de Puerto Edén: reparación puerta de aluminio de 1X2 metros, reparación de linóleo en la sala de clases, reparación de linóleo en el baño, reparación de linóleo en el pasillo, reparación de protección de combustión lenta y impieza de combustión lenta Obras de mantención en el Jardín Infantil Centollita de Puerto Edén: reparación puerta de aluminio de 1X2 metros, reparación de linóleo en la sala de clases, reparación de linóleo en el baño, reparación de linóleo en el pasillo, reparación de protecc $ 1.038.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.807 $ 1.038.807

Total Neto	$ 1.038.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.373
TOTAL OC	$ 1.236.180