1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-285-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra GDP- ADQ. DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS-OS JUNJI, P02, SC 59039 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1166 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna * Impuesto 31996 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 5 Global UNIFORMES. VESTUARIO MUJER Y VARON SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Anexos adjuntos. Muestras fìsicas presentadas. UNIFORMES. VESTUARIO MUJER Y VARON SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 33.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.400 $ 168.400

Total Neto	$ 168.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.996
TOTAL OC	$ 200.396