1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-293-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P01, SC 58776 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1278 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 364018,72 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edukim Razón Social EDUKIM SPA R.U.T. 76.422.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edukim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112825 Juegos de plantillas de herramienta 122 Bolsa SET DE HERRAMIENTAS PARA MODELAR SET DE HERRAMIENTAS PARA MODELAR $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.780 $ 1.096.780 60121236 Pinceles 122 Caja PINCELES DE 25 DIFERENTES GROSORES PINCELES DE 25 DIFERENTES GROSORES $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.108 $ 819.108

Total Neto	$ 1.915.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.019
TOTAL OC	$ 2.279.907