1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-294-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P01, SC 58776 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1277 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 570209 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.I.E.I. Razón Social CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SPA R.U.T. 76.110.801-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C.I.E.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121206 Pintura de maquillaje 122 Caja TABLETAS MAKE UP 6 COLORES TABLETAS MAKE UP 6 COLORES $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.140 $ 1.021.140 11151701 Hilo de lana 62 Kit LANA ACRILICA 12 OVILLOS LANA ACRILICA 12 OVILLOS $ 8.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.672 $ 536.672 14111606 Papel artístico o papel Kraft 66 Rollo ROLLO DE PAPEL KRAFT /200 MT ROLLO DE PAPEL KRAFT 200 MT $ 21.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.288 $ 1.443.288

Total Neto	$ 3.001.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.209
TOTAL OC	$ 3.571.309