1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-304-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF-COMPRA MAT. OFICINA, P02, SC 52069 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 617,5 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de encuadernación 1 Bolsa Espiral plástico tamaño 12 mm bolsa 1x50 Espiral plástico tamaño 12 mm bolsa 1x50. Especificaciones del proveedor Anexo 4. Valor neto. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250

Total Neto	$ 3.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618
TOTAL OC	$ 3.868