1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-368-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CE Compra Material Aseo P.01 Reg.Magallanes SC 52751 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1570 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 297806 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 200 Unidad TOALLITAS HUMEDAS FORMATO CAJA CON 10 PAQUETES DE 45 UNIDADES TOALLITAS HUMEDAS FORMATO CAJA CON 10 PAQUETES DE 45 UNIDADES $ 7.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.567.400 $ 1.567.400

Total Neto	$ 1.567.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.806
TOTAL OC	$ 1.865.206