1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-381-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Serv. de flete dentro de la cuidad de Pta. Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL R.U.T. 6.635.502-0 Sucursal MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Serv. de flete dentro de la ciudad de Pta. Arenas desde Bodega Lautaro Navarro a sede el Pingüino, entrega de material de aseo del programa CECI, según requerimiento nº23 del 25/09/2014, guia nº 071 del 25/09/2014. Serv. de flete dentro de la ciudad de Pta. Arenas desde Bodega Lautaro Navarro a sede el Pingüino, entrega de material de aseo del programa CECI, según requerimiento nº23 del 25/09/2014, guia nº 071 del 25/09/2014. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710