1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-390-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Extintores y Redes Húmedas SC 40026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 76558,79 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Servicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Mantención, Revisión y/o Reparación de Redes Húmedas, de las unidades dependientes de la comuna de Puerto Natales. Revisión mantenimiento y recarga de extintores y redes húmedas en la ciudad de Puerto Natales $ 402.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.941 $ 402.941

Total Neto	$ 402.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.559
TOTAL OC	$ 479.500