1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-508-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra serv.mantenciónJI papelucho Porvenir. SC No. 31892 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-19-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1389 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 396020,8 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIOMAQ LTDA. Razón Social TRANSPORTES INGENIERIA OBRAS Y MAQUINARIAS Y COMPA R.U.T. 76.223.269-3 Sucursal TRIOMAQ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Global Mantención Jardín Infantil Papelucho de Porvenir, según detalle adjunto de partidas ejecutadas julio 2018. Mantención Jardín Infantil Papelucho de Porvenir, según detalle adjunto de partidas ejecutadas julio 2018. $ 2.084.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084.320 $ 2.084.320

Total Neto	$ 2.084.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.021
TOTAL OC	$ 2.480.341