1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-601-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PLAN- ADQUISICION ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SC 49.279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-32-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 223821,9 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 30 Unidad DISCOS DUROS SSD (ESTADO SOLIDO) SATA INTERNO 480 GB DISCOS DUROS SSD ESTADO SOLIDO SATA INTERNO 480 GB $ 39.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.010 $ 1.178.010

Total Neto	$ 1.178.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.822
TOTAL OC	$ 1.401.832