1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-732-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. de flete dentro la ciudad XIIa. Prog. 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL R.U.T. 6.635.502-0 Sucursal MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Global Segun Requerimiento N°10 y guias de despacho N°341 Segun Requerimiento N°10 y guias de despacho N°341 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 78121601 Servicios de flete 2 Global Segun Requerimiento No. 10 y guias de despacho N°341 Segun Requerimiento No. 10 y guias de despacho N°341 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Global Segun Requerimiento N°10 y guias de despacho No. 341 Segun Requerimiento N°10 y guias de despacho No. 341 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200