1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE P02, SC 53554 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-5-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 358 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 118508,7 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastimar Ltda Razón Social PLASTIMAR LIMITADA R.U.T. 76.354.051-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plastimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Kit set de limpieza VER ANEXOS. Set de limpieza $ 39.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.210 $ 39.210 60124511 Herramientas de juguete o kits de herramientas de juguete 2 Kit set de motricidad gruesa VER ANEXOS. set de motricidad gruesa $ 292.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.520 $ 584.520

Total Neto	$ 623.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.509
TOTAL OC	$ 742.239