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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-96-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RRFF Compra gas a granel JI UKIKA de Puerto Williams, SC 59684 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
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Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE MAGALLANES | 1000 | | (4510620) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE MAGALLANES | (4510620) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE MAGALLANES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Cabo de Hornos; Yelcho No. 190 |
$ 447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 447.000
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$ 447.000
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Total Neto
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$ 447.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 447.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.