1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855695-3-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra DIARIOS MURALES BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL R.U.T. 65.098.949-K Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL R.U.T. 65.098.949-K Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER Nº 587 Comuna Linares Impuesto 47028,5739 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER Nº 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELP SPA Razón Social COMERCIAL FELP SPA R.U.T. 76.427.199-8 Sucursal FELP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 7   (1349312) DIARIO MURAL - YCN-006 UNIDAD 1375826 (1349312) DIARIO MURAL - YCN-006 UNIDAD; Código: ---;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4659 $ 35.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.019 $ 250.019

Total Neto	$ 250.019
Descuento	$ 2.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.029
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 294.548