1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-110-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 135044,4 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Bolsa Toalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. PARA LA D.M.S.   $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.200 $ 571.200 14111704 Papel higiénico 20 Bolsa Papel higiénico para dispensador. En bolsas de 1x6 rollos, cada rollo de 500 metros. PARA LA D.M.S.   $ 6.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.560 $ 139.560

Total Neto	$ 710.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.044
TOTAL OC	$ 845.804