1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1014-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Programa 02 DESDE 856-1-LP13 Mes Diciembre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 451111,3 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SC construcciones E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA MARCELO ANTONIO SANHUEZA CISTERNA EIR R.U.T. 76.331.670-k Sucursal SC construcciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de Servicios de Obras de Mantención menor de infraestructuras en Jardines Infantiles de Reg. Metrop., Junji, Programa 02 bajo la modalidad de Contrato de Suministro. Mes de Diciembre2013   $ 2.374.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374.270 $ 2.374.270

Total Neto	$ 2.374.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.111
TOTAL OC	$ 2.825.381