1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1037-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PAPEL PISAROLL PROGRAMA 02.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE ACUERDO A RES. 015/446 DEL 02.02.2007.- PROGRAMA 02.- Proveniente de Licitación 856-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 299858 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 600 Rollo Papel higiénico PAPEL HIGIENICO BASICO PISAROLL 500 MTS. APROX. $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.200 $ 553.200 14111703 Toallas de papel 500 Rollo Toallas de papel TOALLA PISAROLL BASICA DE 250 MTS. APROX.- $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000

Total Neto	$ 1.578.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.858
TOTAL OC	$ 1.878.058