1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1095-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento IT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2560,896 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORAXO SpA Santiago Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSIONES CORAXO R.U.T. 76.352.531-7 Sucursal CORAXO SpA Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 ALL IN ONE LENOVO V510Z I3/4G/1TB/23 /FREEDOS UNID 20   (1513093) ALL IN ONE LENOVO V510Z I3/4G/1TB/23 /FREEDOS UNIDAD 1515094 (1513093) ALL IN ONE LENOVO V510Z I3/4G/1TB/23 /FREEDOS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 702,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14.040,00 US$ 14.040,00

Total Neto	US$ 14.040,00
Descuento	US$ 561,60
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.560,90
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 16.039,30