1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CE _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LQ24 _ MATERIAL FUNGIBLE _ SC 53.309 _ PROG. 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1064 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1395445,5 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15462 Paquete SET DE 12 LAPICES DE COLORES HEXAGONALES SET DE 12 LAPICES DE COLORES HEXAGONALES $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.344.450 $ 7.344.450

Total Neto	$ 7.344.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.395.446
TOTAL OC	$ 8.739.896