1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-111-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA EN LICITACION 856-7-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALIZAR ADJUDICACION DE LICITACION 856-7-LE07, MATERIAL DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DMS. PROGRAMA 01.- Proveniente de Licitación 856-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 3455039,04 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191511 virutilla de acero N° 4 para piso de madera SKY 600 Unidad virutilla de acero N° 4 para piso de madera SKY VIRUTAS DE ACERO, PARA PISO DE MADERA.- $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400 42132205 caja de guantes quirurgicos x 100 uni. TRESOR de REUTTER 815 Unidad caja de guantes quirurgicos x 100 uni. TRESOR de REUTTER GUANTES QUIRURGICOS AMBIDIESTROS, CALIDAD.- $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.425 $ 1.218.425 47131618 mopa humeda de 200 grs. con mango atornillado COMTEX 876 Unidad mopa humeda de 200 grs. con mango atornillado COMTEX MOPA HUMEDA CON MANGO, CALIDAD.- $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.108 $ 861.108 12181502 sachet de cera piso madera BRILLINA de 400 cc. 900 Unidad sachet de cera piso madera BRILLINA de 400 cc. CERA PARA PISO DE MADERA, 400cc. APROX. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 12161902 detergente en polvo de 1 kilo CAPOLIO de DETTER ( 2 cajas de 500 grs.) 1085 Unidad detergente en polvo de 1 kilo CAPOLIO de DETTER ( 2 cajas de 500 grs.) DETERGENTE EN POLVO, CON ABRASIVO.- $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.325 $ 374.325 47131618 repuesto mopa humeda de 200 grs. COMTEX 1752 Unidad repuesto mopa humeda de 200 grs. COMTEX MOPA PEPUESTO (SIN MANGO) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.800 $ 1.138.800 47131805 AMONIACLORO TUTTI de 1 litro 14314 Unidad AMONIACLORO TUTTI de 1 litro DETERGENTE CLORADO, ENVASES DE 1 LITRO.- $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596.774 $ 5.596.774 12181502 litro de cera piso plastico de 1 litro BRILLINA de VIRGINIA 14454 Unidad litro de cera piso plastico de 1 litro BRILLINA de VIRGINIA CERA PARA PISO PLASTICO, INCOLORA, ENVASES DE 1 LITRO.- $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.614.584 $ 8.614.584

Total Neto	$ 18.184.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.455.039
TOTAL OC	$ 21.639.455