1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-8-LR17, ZONA ORIENTE SC 19.544 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-8-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 1335289,6 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERO LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA HERO LIMITADA R.U.T. 76.761.790-9 Sucursal HERO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicio de mantención menor y reparaciones en jardines infantiles ZONA ORIENTE, periodo JULIO 2018. Contratación de servicio de mantención menor y reparaciones en jardines infantiles ZONA ORIENTE, periodo JULIO 2018. $ 7.027.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.027.840 $ 7.027.840

Total Neto	$ 7.027.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.335.290
TOTAL OC	$ 8.363.130