1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1141-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-51-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-51-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 27721177,08 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nepal cbs ltda. Razón Social CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA R.U.T. 76.616.810-8 Sucursal nepal cbs ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad contratación de servicios de “Obras de CONSER. de Jardín Infantil DAI-ANTU; Código 1311600 de la Comuna de LO ESPEJO” , dependiente de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. OFERTA VALIDA POR 130 DIAS CORRIDOS $ 145.900.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.900.932 $ 145.900.932

Total Neto	$ 145.900.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.721.177
TOTAL OC	$ 173.622.109