1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-11479-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra OC GENERADA EN LIC 856-1-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 128462,99 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 53 Unidad SERVICIO DE REPARTO DE MATERIALES DIDACTICO Y OTROS A 53 JARDINES DEL PROGRAMA 02, REALIZADOS EN SEPTIEMBRE 2008 SERVICIO DE REPARTO DE MATERIALES DIDACTICO Y OTROS A 53 JARDINES DEL PROGRAMA 02, REALIZADOS EN SEPTIEMBRE 2008 $ 12.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.121 $ 676.121

Total Neto	$ 676.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.463
TOTAL OC	$ 804.584