1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1165-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna Santiago Impuesto 109341,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERLAND Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA R.U.T. 79.995.160-6 Sucursal OVERLAND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Zapatos de hombre 10 Par Zapatos de seguridad Auxiliar varón modelo 4438 Zapatos de seguridad Auxiliar varón modelo 4438 $ 18.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.900 $ 181.900 Zapatos de mujer 22 Par Zapatos de seguridad Auxiliar Mujer modelo 2440 Zapatos de seguridad Auxiliar Mujer modelo 2440 $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.580 $ 393.580

Total Neto	$ 575.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.341
TOTAL OC	$ 684.821