1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1175-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SDCE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-38-LQ24_FUNGIBLE_P01_SC 55.588 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-38-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4542 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO Comuna * Impuesto 877640,4 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA OCEANO Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA R.U.T. 77.762.793-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA OCEANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2632 Kit SET CARTULINA DE COLORES 10 PLIEGOS P01 SET CARTULINA DE COLORES 10 PLIEGOS $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.619.160 $ 4.619.160

Total Neto	$ 4.619.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.640
TOTAL OC	$ 5.496.800