1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-12-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _ J. CLÁSICOS P1_ SC 59.770. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 557 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1394286,5 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMFAST Razón Social SUR SPA R.U.T. 77.765.441-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 493 Unidad ESCOBILLA PLÁSTICA MATERIAL DE ASEO. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.260 $ 404.260 47131805 Limpiadores de uso general 141 Unidad BALDE PLASTICO CON MANILLA CAPACIDAD 11 LTS MATERIAL DE ASEO. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.690 $ 153.690 47131805 Limpiadores de uso general 317 Unidad ESCOBA DE RAMA USO EXTERIOR. MATERIAL DE ASEO. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.100 $ 1.363.100 47131805 Limpiadores de uso general 4538 Paquete BOLSA DE BASURA 50x70, PAQUETE 10 UNIDADES. MATERIAL DE ASEO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.430 $ 1.066.430 47131805 Limpiadores de uso general 5001 Paquete BOLSA DE BASURA 80X120, PAQUETE 10 UNIDADES. MATERIAL DE ASEO. $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350.870 $ 4.350.870

Total Neto	$ 7.338.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.394.286
TOTAL OC	$ 8.732.636