1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1200-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-43-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-43-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 893361 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 84 Día SERVICIOS DE FLETES EN 4 CAMIONETAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SERVICIOS DE FLETES $ 54.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.617.900 $ 4.617.900 78111808 Arriendo de vehículos 7 Hora EXTENSIÓN DE JORNADA DIARIA DE SERVICIOS DE FLETES DE 4 VEHICULOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EXTENSIÓN DE JORANADA DIARIA DE FLETES EN VEHICULOS CAMIONETAS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 4.701.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.361
TOTAL OC	$ 5.595.261