1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1231-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCIÓN EXTINTORES PROG. 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 60068,5 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 9 Unidad   CAMBIO DE MANGUERA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 46191601 Extintores 17 Unidad   MANTENCIÓN DE C02 2KG; 5KG Y 6KG $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950 46191601 Extintores 17 Unidad   RECARGA DE EXTINTOR 6KG. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600 46191601 Extintores 4 Unidad   MANOMETRO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 46191601 Extintores 2 Unidad   VALVULAS 6Kg. y 4Kg $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 46191601 Extintores 58 Unidad   MANTENCION DE EXTINTORES 4KG. Y 6KG $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.300 $ 136.300

Total Neto	$ 316.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.068
TOTAL OC	$ 376.218