1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1275-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-110-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 460052,7 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2016 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA DESPACHAR 120 BOLSAS DE TOALLA A D.M.S. Y EL RESTO (250 BOLSAS) DIRECTAMENTE A BODEGA REGIONAL, PAPEL HIGIÉNICO, ENTREGAR 20 BOLSAS EN D.M.S. Y EL RESTO (60 BOLSAS) A BODEGA REGIONAL, UBICADA EN; AVDA. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°105, SAN JOAQUIN, PREVIO CONTACTO CON ENCARGADO A LOS FONOS; 22-6545190 – 5191 – 5192.- SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE EFECTUAR ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO Y SEGUIDAMENTE HACER LLEGAR FACTURA A  OF DE PARTES, ALAMEDA 107, 6TO. PISO, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA GUÍA DE DESPACHO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADA. Despacho en Avenida Salvador Allende 105. San Joaquín. Santiago. Previo Contacto con David Valdez o Pamela Castillo al telefono 226545192 - 226545183 - 226545190 - 226545191, o al correo:  jdvaldes@junji.cl Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando guía de despacho respectiva. Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 26545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 80 Bolsa Papel higiénico para dispensador. En bolsas de 1x6 rollos, cada rollo de 500 metros. PARA LA D.M.S.   $ 7.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.800 $ 582.800 14111703 Toallas de papel 370 Bolsa Toalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. PARA LA D.M.S. PROG 01   $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838.530 $ 1.838.530

Total Neto	$ 2.421.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.053
TOTAL OC	$ 2.881.383