1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-128-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-02-2007 Nombre de la Orden de Compra o/c generada en id 856-7-le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALIZAR ADJUDICACION DE LICITACION 856-7-LE07, MATERIAL DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DMS. O/C OBEDECE AL 1er DESPACHO DE LA COMPRA INICIAL.- PROGRAMA 01.- Proveniente de Licitación 856-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 42043,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 SE COTIZA HIGIENICO PISAROLL BASICO BOLSA 6 ROLLOS C/U 500 MT 240 Unidad SE COTIZA HIGIENICO PISAROLL BASICO BOLSA 6 ROLLOS C/U 500 MT Contrato de suministro anual, RLL de Papel Higienico, de 1*500 MTRS APROX.a entregar en primer depacho, directamente a j.inf. de la D. Metro., ubicados en zonas urbanas. $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.280 $ 221.280

Total Neto	$ 221.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.043
TOTAL OC	$ 263.323