Orden de Compra. Nº856-13328-SE25 "RRFF _ Equipamiento_aumento 30%_J. Inf Los Magnolios_Lic 856-21-LQ25_BIP 40016658_SC 59405"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-13328-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ Equipamiento_aumento 30%_J. Inf Los Magnolios_Lic 856-21-LQ25_BIP 40016658_SC 59405
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-21-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5886 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 595515,1
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor monica lobos
Razón Social MÓNICA ESTER LOBOS GONZÁLEZ
R.U.T. 8.963.465-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal monica lobos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mobiliario36UnidadSÁBANA INFERIOR ELÁSTICADA PARA COLCHÓN CUNA ALTA Y BAJA ITEM 31SÁBANA INFERIOR ELÁSTICADA PARA COLCHÓN CUNA ALTA Y BAJA ITEM 31 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
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Mobiliario36UnidadSÁBANA SUPERIOR LISA PARA COLCHÓN CUNA ALTA Y CUNA BAJA ITEM 32Sabana Superior lisa Orillada en todo su perímetro con costuras reforzadas en las esquinas.Con dobles de 3.5 cms. Confeccionada en colores blancos, crudos yo pasteles que permiten acusar manchas Fabricación Nacional 145X95 CMS Popelina 65% poliést $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.480 $ 69.480
56101532
Mobiliario72UnidadFRAZADAS POLAR CUNA ALTA Y BAJA Item 33Frazada confeccionada en polar hipoalergénico y anti friz Enhuinchado con vivo de 2cms color diferente al polar pasteles Doble costura Remate de seguridad en las puntas Confeccionada en colores pasteles y claros que permiten acusar suciedad Fabricaci $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.400 $ 266.400
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Mobiliario157UnidadSÁBANA SUPERIOR LISA CAMA APILABLE ITEM 35Sabana Superior lisa Dobles de 3.5 cms Orillada en todo su perímetro con costuras reforzadas en las esquinas. Confeccionada en colores blancos, crudos yo pasteles que permiten acusar manchas Fabricación Nacional 150X100 CMS Popelina 35% algodón 65% $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.150 $ 306.150
56101532
Mobiliario270UnidadFRAZADAS CAMA APILABLE ITEM 36Frazada confeccionada en polar hipoalergénico y anti friz Enhuinchado con vivo de 2cms color diferente al polar pasteles Doble costura Remate de seguridad en las puntas Confeccionada en colores pasteles y claros que permiten acusar suciedad Fabricaci $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000
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Mobiliario154UnidadSAQUITO PARA REPOSO ITEM 37Saquito forrado en tela crea 100% algodón con interior en tela polar antipeeling Forro de distinto color en interior Enhuinchado de diferente color a la tela interior y exterior. Cierre plástico grueso en 2 de sus 3 lados Remate de seguridad en las p $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.060 $ 1.369.060
Total Neto $ 3.134.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 595.515
TOTAL OC $ 3.729.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.