1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1379-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-52-LE23_SC 52.461.-P1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4396 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 443100,9 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2023 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA FAVOR VER ADJUNTO "ENTREGA EN LOGISTICA" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1110 Caja MARCADOR 12 COLORES (lápiz escripto) PROGRAMA 1 PLUMONES ROSS DE 12 COLORES $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.670 $ 551.670 44121709 Lápices de cera 1110 Caja LAPIZ DE CERA JUMBO 12 COLORES PROGRAMA 1 LAPICES DE CERA ROSS JUMBO 12 COLORES $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.990 $ 897.990 14111610 Cartulina 1110 Paquete CARTULINA ESPAÑOLA ESTUCHE PROGRAMA 1 BOLSON CARTULINA ESPAÑOLA 026.5X037.5CM 10 UNID 10 COLORES ARTEL $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.450 $ 882.450

Total Neto	$ 2.332.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.101
TOTAL OC	$ 2.775.211