1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1380-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION Y PROVISION DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES DE DIVERSAS MEDIDAS, DE ACUERDO A RESOLUCION EXENTA N°015/4514 DEL 11.10.2007.- PROGRAMA 01.- Proveniente de Licitación 856-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 6019,77 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KAREN PAOLA SEPULVEDA MUNOZ R.U.T. 15.327.640-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad Ventanas fijas PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS , DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO Y FACTURA N° 0085.- $ 31.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.683 $ 31.683

Total Neto	$ 31.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.020
TOTAL OC	$ 37.703