1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1407-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra O. C. desde 856-8-LR17, Zona poniente SC 19.544 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-8-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 772103,76 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ragori Razón Social Ragori Ltda. R.U.T. 76.518.777-k Sucursal Ragori Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicio de Mantención menor y Reparaciones de Jardines Infantiles Periodo de SEPTIEMBRE Contratación de servicio de Mantención menor y Reparaciones de Jardines Infantiles Periodo de SEPTIEMBRE $ 4.063.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.063.704 $ 4.063.704

Total Neto	$ 4.063.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 772.104
TOTAL OC	$ 4.835.808